乐山市环境保护局2015年预算支出绩效评价报告
发布日期:2015年08月10日  来源:乐山市环境保护局  点击次数:33600 【字号:

 
乐山市环境保护局
2015年预算支出绩效评价报告

  一、部门(单位)概况
  (一)机构组成。
   乐山市环境保护局预算单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,事业单位2个。
  (二)机构职能。
  职能:负责全市环保环境保护监督管理工作;负责协调管理全市重大环境问题;负责全市污染物减排工作;负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏;指导、协调、监督全市生态保护工作;负责全市核安全和辐射安全工作;负责全市环境监测、统计和信息发布等。
  (三)人员概况。
  市环境保护局总编制148个,其中:行政编制30个,工勤编制2个,事业编制116个。在职人员总数119人,其中:行政33人,工勤2人,事业84人;离退休37人。
  二、部门财政资金收支情况
  (一)部门财政资金收入情况。
  2014年乐山市环境保护局财政资金收入总额为5318.71万元,其中,当年财政拨款收入2393.45万元,事业收入62.5万元,其他收入242.39万元,上年结转收入2620.37万元 。
  (二)部门财政资金支出情况。
  2014年乐山市环境保护局财政资金支出总额为5318.71万元,其中:社会保障和就业163.81万元,节能环保2361.56万元,医疗卫生27.28万元,住房保障支出80.66万元,年末结转和结余2685.4万元。
  三、部门财政支出管理情况
  (一)预决算编制情况。
  根据国家法律法规,结合环保局、环境监察执法支队、环境监测中心站及辐射环境监测站的工作任务,坚持实事求是,量入为出,勤俭节约的原则编制预算,4个预算单位共编制预算资金2343.87 万元。
  2014年环境保护绩效目标是:确保环境安全、坚决完成减排、积极服务经济发展、不断改善环境质量、狠抓“生态市”创建。
  依据上述目标,细化了专项预算。共编制了公务车运行费、公务接待费、污染减排监管经费、创建国家模范城市工作经费、环境污染有奖举报经费、12369环保热线经费、污染源监控中心及应急指挥系统运行费、地下水基础环境状况调查评估经费、无主危险废物处置费、机动车排气污染防治经费、大气水自动监测站运行维护费、污染治理经费、能力建设经费、环境监测运行费、核与电磁监管经费辐射等20个专项预算。
  2014年结转结余资金总额为2685.4万元。结转结余资金严格按照《预算法》等相关法律法规进行管理。应由财政收回的收回;项目未完成的,积极督促项目部门加快进度。相关项目结余结转原因如下:监管业务用房资金结余结转的原因一2013年初国务院要求清理楼堂馆所,项目就停了下来。2014年1月启动,项目启动后,原来的设计方案与现行的规划规定有冲突,重新调整方案耽误了时间。目前场平已基本完成,进入设计阶段,主体工程预计年底开工建设。无主危险废物处置经费结余结转的原因是当年没有发生无主危险废物。有奖举报资金结余结转的原因是当年没有发生环境污染举报奖励的举报行为。地下水基础环境状况调查资金、重点生态功能区保护规划编制资金、环境监测能力建设资金、乐山市机动车排气检测管理平台建设资金结余结转的原因是项目实施招标过程中多次流标。目前地下水基础环境状况调查项目、重点生态功能区保护规划编制、环境监测能力建设、乐山市机动车排气检测管理平台建设都在实施中,陆续在10月底完成。
  (二)执行管理情况。
  中期评估情况。根据财政局的安排部署,我们及时进行了中期评估,通过评估,各项工作有序推进,资金使用随工作进度有序安排,保证了各项工作顺利进行。根据任务的变化和预算资金的使用情况,将2013年预算安排的国家空气网自动监测系统建设配套资金结余的158.6万调整为乐山市机动车排气检测监管平台建设。将地下水基础环境状况调查评估资金结余的70万元调整为乐山市重点生态功能区保护规划编制项目资金。
  年度执行情况。2014年预算资金2343.87万元,执行5318.71万元。由于上级政策调整、工作任务变化、招投标流标等原因,有8个项目未按时完成,导致结转结余资金量比较大。
  (二)支出绩效情况。
  1.部门支出绩效。
  (1)行政运转保障。
  部门预算资金保证了环保局日常工作正常运转,各项任务圆满完成,全年出动人员15000余人次,出动车辆13900余台次,检查巡查污染企业(单位)1000余家次,获取监测数据27.5万余个,处理投诉200余次。
  (2)机关厉行节约。
  机关会议费、接待费较2013年均减少50%以上,公务车运行费单车核算平均下降5%,2013年无因公出国费用。
  (3)机关节能降耗。
  2014年机关水、电、燃油能耗支出110.19万元,较2013年下降5%。
  2.专项预算项目(待批复项目)支出绩效。
  (1)资金绩效分配情况。
  认真贯彻落实《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》,规范了专项资金分配管理,建立健全专项资金绩效分配机制,实现了财政资金资源有效配置。
  (2)项目资金管理情况。
  制定了《专项资金管理暂行办法》,坚持项目审核、核查、评审由党组集体讨论决定,汇同财政部门报市政府审批。项目实施过程中加强了事前、事中、事后的监管。认真督促项目单位严格落实招投标、监理、验收、绩效评价等制度。
  (3)绩效目标完成情况。
  2014年,市环保局在市委、市政府和上级环保部门的坚强领导下,圆满完成环保目标任务。一是助推经济社会发展。成贵铁路、岷江航电犍为枢纽、成昆铁路复线改造(乐山段)等项目顺利通过环保部审查审批,协调省环保厅审批我市总投资180多亿元的重大项目26个,市本级审批总投资超过80亿元的重大项目101个。二是污染减排成效明显。全年削减化学需氧量2935吨、氨氮490吨、二氧化硫12447吨和氮氧化物5872吨,实现削减化学需氧量1.91%、氨氮5.81%、二氧化硫23.35%、氮氧化物10.92%的目标。加大机动车排气污染防治力度。做好新车和在用车环保检验合格标志核发工作,加快机动车环保检验机构和乐山机动车排气检测监管平台建设;按期完成省下达我市淘汰1.7万辆黄标车及老旧车的任务。三是污染防治有效落实。全面实施大气污染防治行动计划。编制并报市政府常务会议研究下发《乐山市建设国际旅游目的地环境综合整治暨大气污染防治行动方案(2014—2020年)》,明确提出防治总体思路和目标、阶段性工作安排及重点措施等,通过实施控尘控烟控车、多污染物协同减排、美丽乡村建设、饮用水水源环境安全、环境监测预警和应急体系建设“五大工程”,着力打好扬尘治理、工业源排放治理、煤烟尘控制、机动车尾气和油气回收治理“攻坚战”。乐山中心城区环境空气质量持续保持优良水平,全年空气质量优良天数达331天。狠抓重点流域水污染防治,市内主要河流青衣江、大渡河达到Ⅲ类水质,达标率为100%,岷江出境断面水质保持稳定。加强危险废物监管。完善危险废物贮存场所规范化建设和危险废物管理台账,扩大医疗废物集中处置的收集范围。全市危险废物实现安全处置。强化饮用水水源保护。乐山中心城区甘岩水源地、观音桥水源地已建成一级保护区隔离设施、视频监控设施。加强涉重金属企业环境监管。我市正常生产的重金属企业均开展清洁生产审核,重金属企业危险废物全部委托有资质的单位依法处置,重金属排放企业均实现了达标排放。我市2014年度重点重金属均能控制在2007年度排放水平,达到考核要求。四是严格环境监管执法。加大污染源现场监察力度,对企业实施动态监管,全面掌控污染物排放情况,确保污染治理设施正常运行和污染物稳定达标排放。加强重点污染源自动监控系统管理及监测数据有效性审核工作。全市已安装在线监控企业75家、163台(套),国家重点监控企业自动监测数据有效性审核完成率100%,污染源自动监控设施的设备运转率、数据传输率平均达到92.31%,有效数据上传率平均达到93.52%。严格落实建设项目“三同时”现场环境监察制度。规范新建项目“三同时”现场监管,把好项目试生产前的现场核查关口,从源头上控制污染。四是严查环境违法行为。在全市范围内开展“环保执法检查年”活动,先后开展了集中式饮用水水源地环境执法后督查,污染物总量减排专项督查,矿山建设项目生态环境专项执法检查,规模化畜禽养殖场(小区)环境专项执法检查,工业园区专项执法检查,破坏环境资源和危害食品药品安全违法犯罪专项监督,涉重金属专项执法检查,核与辐射环境安全专项执法检查,机动车污染防治专项执法检查,区域性钾长石行业专项交叉检查,整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动,环境风险隐患排查治理等工作。全市共出动执法人员13900余人次,对800余户企业(单位)进行了执法检查,依法下达《环境监察通知》、《限期改正通知书》120余份;共整治环境违法企业42户,其中:限期(停产)整治29户;经济处罚13户,金额28.26万元。强化排污费征收工作,做好排污费核定和征收政务公开,从制度上规范审核程序,确保依法、全面、足额征收。市本级全年解缴入库993.48万元,全市解缴入库3624.78万元。强化环境信访维稳工作。市本级办理“12345”市长热线57件,调查处理环境污染纠纷14起;全市环保系统办理群众来信195件,群众来访135批次/203人次,“12369”环境投诉343件,查处率100%。五是环境安全得到保障。确保饮用水水源安全。乐山市三水厂已在一级保护区内建成隔离网并在取水口处安装视频监控系统,夹江县也已在一级保护区内建成隔离网。全市饮用水水源地一、二级保护区内,无新改扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目,无从事网箱养殖等活动。确保核与辐射环境安全。成功对2枚历史遗漏报废放射源和9枚退役放射源安全收贮,完成全市219家核技术应用单位共计95枚放射源、280台射线装置(探伤场所)的监测工作,完成2013年度辐射安全和防护状况评估。妥善处理20余起涉及基站、高压输变电线路电磁辐射的投诉纠纷。妥善处置环境突发事件。完成23家国控企业突发环境事件应急预案的编制和评估;全年共处置4起因安全事故引发的环境突发事件,未对环境造成大的影响;全年无重大环境污染事件发生。六是生态创建和农村环境保护有序推进。开展生态文明体制改革工作。牵头编制完成《乐山市2014年生态文明体制改革专项工作方案》,完成7项改革任务,基本完成2项改革任务。积极推进生态建设。着力提升生态建设水平,犍为县、夹江县创建成为省级生态县,6个乡镇创建成为省级生态乡镇。推进农村环境综合治理。完成犍为县2012年中央农村环境连片整治项目验收;完成市中区、井研县和沐川县等3个2013年中央农村环境连片整治项目实施方案审查批复和犍为县、金口河区、马边县、峨边县等6个2014年中央农村环境连片整治项目实施方案审查批复;全市新建乡镇污水处理设施13处,新建农村生活污水处理项目1处。全年完成55个规模化畜禽养殖污染减排项目。强化乡镇饮用水源地管理。对全市乡镇集中式饮用水源地情况进行调查核实,完成全市乡镇供水方式调查。组织实施小流域污染治理。指导市中区完成剑峰河、磨池河、凌云河等3条小流域污染防治实施方案;牵头实施《峨眉山市长滩河水环境治理方案》,长滩河水质得到明显改善。开展秸秆禁烧工作。制定《关于加强秸秆禁烧和综合利用的实施意见》,与农业、公安等部门建立秸秆禁烧联动机制,完成区县秸秆禁烧区划定工作。开展土壤污染防治,强化食品安全监督管理。编制《乐山市土壤环境保护和综合治理工作方案》,并由市政府第60次常务会议审议通过批准实施。农产品种植、养殖产地、定点屠宰厂(场)环境安全监管进一步加强,开展种植地、养殖地、食品加工生产企业、规模化畜禽养殖场、饮用水源地周边等环境监督性监测。全市未发生因环境污染引起的重大食品安全事故。七是环境宣传和监测卓有成效。开展一系列形式多样、内容丰富的环境宣传活动。重点宣传党的十八届四中全会精神和新《环保法》,努力营造全社会广泛参与环境保护工作的良好氛围。环境监测体系不断完善。圆满完成环境质量例行监测、环境监督性监测、环境应急监测和专项环境监测,全年共获得监测数据约27.5万个;顺利通过省环保厅组织的标准化建设达标验收及监测资质复查和扩项技术认定;新建6参数空气自动监测站7座(其中:乐山中心城区运行4座、备用2座,峨眉山运行1座),按新标准正式对外发布包括PM2.5在内的空气监测数据以及AQI指数。
  (四)财务管理情况。
  修订完善了《机关财务管理暂行办法》。重大资金项目坚持党组集体研究,经费支出实行授权下的“一支笔”审批。分项目进行单独核算,规范银行账户管理,严格执行银行转账和公务卡结算制度,按规定实行公开招标和政府采购。
  (五)绩效管理工作开展情况。
  按照《乐山市关于开展2015年财政绩效评价工作的通知》,我局及时成立的绩效评价工作领导小组,召开绩效评价工作会议,对任务进行了明确分工。清理了2014年财政资金收支情况,梳理了2014年环境保护工作。通过绩效评价,看到了我们的工作成绩,也理清了不足和差距。对今后科学合理、实事求是的编制预算奠定了基础,对推进项目管理起到了积极的推动作用。
  四、评价结论及建议
  (一)评价结论
  2014年财政预算资金保障了各项工作的正常运转,确保了“生态功能不退化,环境质量不降低,排放总量不突破,环境准入不降低”四条底线,突出解决了一些环境问题,维护了人民群众的环境权益,取得了一定的成就。
  (二)存在问题
  个别项目推进不及时,造成资金结转结余数额较大。


乐山市环境保护局
2015年7月10日