乐山市环境保护局2016年预算信息公开
发布日期:2016年04月01日  来源:乐山市环境保护局  点击次数:33637 【字号:

关于乐山市环境保护局
2016年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
  一、基本职能及主要工作
  职能:贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策和有关标准、技术规范,并依照国家、省、市环境保护法律、法规、规章,对全市环境保护工作实施统一监督管理,防止污染和其他公害,保护和改善生活环境与生态环境,保障人民的健康,促进全市经济和社会事业的发展。
  2016年重点工作任务介绍:
  (一)贯彻落实“大气十条”,扎实做好大气污染防治工作。进一步完善机制、强化源头控制、加快结构调整、强化监督、推动秸秆禁烧及综合利用。
  (二)贯彻落实“水十条”,扎实做好水污染防治工作。加快实施流域水质达标规划、加快治理小流域污染、加强饮用水源地管理。
  (三)深挖潜力,扎实做好主要污染物减排工作。加强重点减排项目建设、加强减排设施运行管理、推进机动车污染防治工程。
  (四)积极为“项目年”服务,扎实做好环评工作。把好环评准入关、抓好重大项目环评、推动企业提档升级。
  (五)严厉打击环境违法行为,确保环境安全。加大检查力度、加强危险废物管理、加强涉重金属企业监管、重拳打击违法排污、确保核与辐射安全。
  二、部门概况
  乐山市环境保护局预算单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。
  三、收支预算总体情况
  2016年乐山市环境保护局收入预算总额为3753万元,其中:当年财政拨款收入3753万元。相应安排支出预算3753万元,  其中:人员支出844万元,日常公用支出114万元,对个人和家庭的补助支出340万元,专项支出2455万元。
  四、财政拨款支出预算安排情况
  乐山市环境保护局预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担环保事业发展相关工作。其中:
  基本支出,是用于保障乐山市环境保护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
  项目支出,是用于保障乐山市环境保护局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
  2016年,乐山市环境保护局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
  (一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:主要污染物减排、农村面源污染治理、创建生态文明示范城市、环境监管、环境监测等支出。
  (二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
  (三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
  (四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
  (五)节能环保,主要用于机关及下属事业单位日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:污染源治理、环保执法监察、污染物总量减排监管、水质及空气自动监测站点运行、创建生态文明示范城市、生态市建设、核与电磁辐射监管、农村环境监管及污染治理、环境监测运行、全市环保能力建设等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数173万元,其中:因公出国(境)经费8万元,公务接待费54万元,公务用车运行维护费111万元。
  (一)因公出国(境)经费较2015年预算增长33%。主要原因是2015年根据省环境保护厅的工作安排,安排1人次出国学习,今年拟安排2人次出国(境)学习考察,增加了1人次出国(境)学习考察,主要学习考察大气、水等污染防治工作,增加了经费预算2万元。
  (二)公务接待费较2015年预算下降10%。主要原因是公务接待相对减少,接待标准也有所下降,并做到该合并的合并。2016年公务接待费计划用于上级对环境保护工作开展调研、检查、考核以及兄弟单位学习交流、调研等支出。
  (三)公务用车运行维护费较2015年持平。
  单位现有公务用车33辆,其中:轿车15辆,越野车11辆,多功能乘用车7辆。
  2016年安排公务用车运行维护费111万元,用于机关及下属事业单位日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:污染源治理、环保执法监察、污染物总量减排监管、水质及空气自动监测站点运行、创建生态文明示范城市、生态市建设、核与电磁辐射监管、农村环境监管及污染治理、环境监测运行。
  六、机关运行经费安排情况
  乐山市环境保护局2016年履行机关及下属事业单位日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:污染源治理、环保执法监察、污染物总量减排监管、水质及空气自动监测站点运行、创建生态文明示范城市、核与电磁辐射监管、农村环境监管及污染治理、环境监测运行等,合计1425万元。

 

收支预算总表

单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

3753

一、基本支出

1298

二、政府性基金收入

 

二、项目支出

2455

三、国有资本经营收入

 

 

 

四、社会保险基金收入

 

 

 

五、事业收入

 

 

 

六、事业单位经营收入

 

 

 

七、其他收入

 

 

 

八、上级补助收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

3753

支出合计

3753

用事业基金弥补收支差额

 

转移性支出

 

上年结转

 

 

 

收入总计

3753

支出总计

3753

 

支出预算表

单位:万元

   

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理的资金

其他资金

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

3753

3753

1298

2455

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

01

 

人大事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

01

01

行政运行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

189

189

189

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

 

  行政事业单位离退休

189

189

189

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

04

     未归口管理的行政单位离退休

102

102

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

99

     其他行政事业单位离退休支出

87

87

87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 210

 

 

 医疗卫生与计划生育支出

46

46

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

05

 

 医疗保障

46

46

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

05

01

  行政单位医疗

25

25

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

05

02

   事业单位医疗

21

21

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

 

 

  节能环保支出

3397

3397

942

2455

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

01

 

 环境保护管理事务

1076

1076

286

790

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

01

01

   行政运行

286

286

286

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

01

99

    其他环境保护管理事务支出

790

790

 

790

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 211

 02

 

  环境监测与监察

845

845

 

845

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

02

04

 核与辐射安全监督

45

45

 

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

02

99

 其他环境监测与监察支出

 800

800

 

800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

03

 

 污染防治

 820

820

 

820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

03

01

   大气

 20

20

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

03

07 

   排污费安排的支出

 800

800

 

800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 211

 11

 

   污染减排

656

656

656

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

11

01

    环境监测与信息

445

445

445

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

11

02

    环境执法监察

211

211

211

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 221

 

 

  住房保障支出

121

121

121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 221

 02

 

 住房改革支出

121

121

121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

 住房公积金

121

121

121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


基本支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

 

其中:一般公共预算

 

 

 

 

 

合计

1298

1298

 

 

工资福利支出

844

844

301

01

  基本工资

352

352

301

02

  津贴补贴

212

212

301

03

  奖金

15

15

301

04

  社会保障缴费

56

56

301

06

  伙食补助费

26

26

301

07

绩效工资

183

183

 

 

商品和服务支出

114

114

302

01

  办公费

15

15

302

05

 水费

3

3

302

06

电费

15

15

302

07

邮电费

5

5

302

28

工会经费

14

14

302

29

福利费

21

21

302

99

其他商品和服务支出

41

41

 

 

对个人和家庭的补助

340

340

303

02

退休费

189

189

303

05

  生活补助

0

0

303

07

  医疗费

5

5

303

11

  住房公积金

121

121

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

25

25


项目支出预算表

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

单位名称(项目)

 

 

 

 

合计

2455

 

 

 

 

环保局

2455

 

 

 

 

环保局机关

797

211

01

99

其他环境保护管理事务支出

  《土壤环境保护优先区域方案》编制经费

100

211

01

99

其他环境保护管理事务支出

  12369环保热线经费

10

211

01

99

其他环境保护管理事务支出

  办公大楼物管及电梯运行维护费

25

211

01

99

其他环境保护管理事务支出

  创建国家环境模范城市和省生态市工作经费

20

211

01

99

其他环境保护管理事务支出

  大气灰霾研究工作经费

230

211

03

01

大气

  大气污染防治工作经费

20

211

01

99

其他环境保护管理事务支出

  辐射监管、农村环保经费

15

211

01

99

其他环境保护管理事务支出

  公务接待费

32

211

01

99

其他环境保护管理事务支出

  公务用车运行费

50

211

01

99

其他环境保护管理事务支出

  环境污染有奖举报经费

2

211

01

99

其他环境保护管理事务支出

  机动车排气污染防治经费

65

211

01

99

其他环境保护管理事务支出

  生态红线划定工作经费

100

211

01

99

其他环境保护管理事务支出

市重大项目环评前期经费

20

211

01

99

其他环境保护管理事务支出

水污染防治工作经费

40

211

01

99

其他环境保护管理事务支出

  污染物减排监管经费

40

211

01

99

其他环境保护管理事务支出

  无主危险废物处置费

20

211

01

99

其他环境保护管理事务支出

  因公出国(境)费

8

 

 

 

 

环境监察支队

927

211

02

99

其他环境监测与监察支出

   公务接待费

3

211

02

99

其他环境监测与监察支出

   公务用车运行费

24

211

02

99

其他环境监测与监察支出

   环境监察执法办案经费

50

211

02

99

其他环境监测与监察支出

   污染物减排监管经费

20

211

02

99

其他环境监测与监察支出

   污染源监控中心及应急指挥系统运行费

25

211

03

07

排污费安排的支出

   污染治理项目

800

211

02

99

其他环境监测与监察支出

   应急装备(快艇)维护费

5

 

 

 

 

环境监测站

673

211

02

99

其他环境监测与监察支出

   大气、水质自动监测站点运行维护费

66

211

02

99

其他环境监测与监察支出

   公务接待费

15

211

02

99

其他环境监测与监察支出

   公务用车运行费

28

211

02

99

其他环境监测与监察支出

   国控重点污染性源监督配套费

76

211

02

99

其他环境监测与监察支出

 环境监测运行费

120

211

02

99

其他环境监测与监察支出

 聘用人员费用

64

211

02

99

其他环境监测与监察支出

   土壤普查监测仪器设备购置

205

211

02

99

其他环境监测与监察支出

   应急监测仪器购置

99

 

 

 

 

辐射环境监测站

58

211

02

04

核与辐射安全监督

   辐射监测设备购置

15

211

01

99

其他环境保护管理事务支出

   公务接待费

4

211

01

99

其他环境保护管理事务支出

   公务用车运行费

9

211

02

04

核与辐射安全监督

   核与电磁辐射监管工作经费

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“三公”经费财政拨款预算表

单位:万元

项目

本年预算数

合计

173

1、因公出国(境)费用

8

2、公务接待费

54

3、公务用车购置和运行费