乐山市环境保护局2015年部门决算编制的说明
发布日期:2016年09月29日  来源:乐山市环境保护局  点击次数:33771 【字号:

乐山市环境保护局2015年部门决算编制的说明

 

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  职能:负责全市环保环境保护监督管理工作;负责协调管理全市重大环境问题;负责全市污染物减排工作;负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏;指导协调、监督全市生态保护工作;负责全市核安全和辐射安全工作;负责全市环境监测、统计和信息发布等。

  2015年重点工作及完成情况介绍:2015年市环保局在市委、市政府的坚强领导下,紧扣“转型升级、美丽发展”工作主题,以改善环境质量为目标,以生态市建设为载体,扎实推进污染减排,严格环境执法监管,着力维护环境安全,切实抓好生态建设,有力促进全市经济社会协调发展。一是环境质量持续改善。全市无重特大环境污染事故发生,大渡河、青衣江水质稳定达到水环境质量Ⅱ类水域标准,岷江水质稳定达到水环境质量Ⅲ类水域标准。乐山中心城区环境空气质量持续保持优良水平,乐山中心城区及各县(市、区)城市集中式饮用水水源地水质达标率为100%。二是污染减排成效明显扎实推进重点减排项目建设,。全年实施减排项目150个,二氧化硫、氮氧化物提前完成“十二五”减排目标任务。三是助推发展有力有为抓好重大项目环评审批,提高审批效率,行政审批事项均较法定时间提速60%以上。协助环保部完成成昆铁路项目环评审批,协助省环保厅完成仁沐新高速公路等 7个重大项目环评工作,市本级审批重大项目145个。四是环境执法严格高效。全年责令限期改正或限期治理企业66家,查封1家、关停取缔15家、限产2行政处罚案件131件,移送公安机关1件,行政查封1件,行政处罚金额共计306.04万元。五是环境安全切实保障。抓好核与辐射环境安全。妥善处置环境突发事件,成功处置3起因安全事故引发的次生环境突发事件,未对环境造成影响。全市无重大环境污染事件发生。六是生态创建和农村环境保护有序推进。牵头完成《乐山市生态文明体制改革2015年工作要点》、《乐山市环境污染防治改革实施方案》、乐山市畜禽养殖污染防治改革实施方案》;完成《乐山市生态功能区划》、《乐山市小流域污染防治规划》、《乐山生态市建设规划中期评估报告》编制。积极推进生态建设共创建国家级生态乡镇13个、省级生态乡镇6个、市级生态村69个,生态创建走在全省前列。七是环境宣传和监测卓有成效。以新修订的环保法施行为契机,在市政府常务会前集中学习环保领域法律法规2次;开办专题培训班3期,参训人员达300余人次;向市民发放宣传资料2万余份。及时主动公开环境信息每天定时在市新闻媒体上发布我市的环境质量状况,实时监测并发布包括PM2.5在内的监测数据以及AQI指数乐山市环境监测中心站监测能力由174项增加为236项,共获得监测数据约32.9万个。

  二、部门概况

  乐山市环境保护局下属二级决算单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。

  三、收支决算总体情况

  2015年乐山市环境保护局收入决算总额为6101.57万元,其中:当年财政拨款收入3695.54万元,事业收入30万元,上年结转收入2211.69万元。收入决算总额较2014年增加782.84万元,主要原因是:社会保障和就业支出收入增加、节能环保支出收入增加等。

  2015年乐山市环境保护局支出决算总额为6101.57万元,其中:一般公共服务支出10万元,科学技术支出5万元,社会保障和就业支出206.82万元,医疗卫生支出45.8万元,住房保障支出111.5万元,节能环保支出2678.95万元,年末结转和结余3043.5万元。支出决算总额较2014年增加782.84万元,主要原因是年末结转结余增加(2015年能力建设等金额较大的项目按进度支付,因此结转结余增加),节能环保支出增加等。

  四、财政拨款支出决算情况

  乐山市环境保护局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市环保事业发展相关工作。 

  基本支出,是用于保障环保局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障环保局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出10万元。主要用于保障机关及下属单位正常运转,支持单位履行职能,保障规划编制项目等支出。

  (二)科学技术支出5万元。主要用于环保科技创新及政校交流合作等支出。

  (三)社会保障和就业支出206.82万元,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

  (四)医疗卫生支出45.8万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (五)住房保障支出111.5万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  (六)节能环保支出2678.95万元,主要用于机关及下属事业单位日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:污染源治理、环保执法监察、污染物总量减排监管、水质及空气自动监测站点运行、创建国家级环保模范城市、生态市建设、核与电磁辐射监管、农村环境监管及污染治理、环境监测运行、空气监测网建设、全市环保能力建设等。

  五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

  (一)因公出国(境)经费。

  2015年因公出国(境)项目支出4.04万元,2014年决算数增长4.04万元。主要原因是:2014年无因公出国项目费用支出,2015年由省厅组织安排分管领导1名赴美国参加“重金属污染防治及监管”培训团,支出4.04万元。

  2015年因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。出国(境)团组为省环境保护厅赴美国“重金属污染防治及监管”培训团,取得主要成效为:通过讲座、现场参观、交流探讨等方式,全体团员对美国重金属污染防治和监管等的相关法律、政策、技术和管理办法有了较深入的了解,加深了对美国重金属污染防控工作的认识。在培训、访问、考察中,学员结合四川实际,就环境管理体系、环境执法、污染场地修复、标准制定等问题与授课老师和专家进行了热烈而充分的交流讨论,相互比较,从中受到很多启发,为实际工作带来了许多启示。

 

  (二)公务接待费。

  2015年公务接待费13.69万元,2014年决算数下降54.8%,主要原因是上级职能部门减少检查评比项目,该合并的合并,能由市级独立完成的工作不插手、不检查。

  2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。其中:外事接待费支出0万元,国内公务接待314批次,1465人,共计支出13.69万元,具体开支内容主要是上级对环境保护工作开展的调研、检查、考核及兄弟位学习交流、调研时的餐费。

  (三)公务用车购置及运行维护费。

  2015年公务用车运行维护费项目支出106.31万元,2014年决算数增长5.78%,主要原因一是车辆使用时间长维修费逐年增长;二是油价波动大,呈逐年上升态势,增加了车辆运行费。

  2015年无购置新车。截至201512月底,单位共有公务用车33辆,其中:轿车6 辆、越野车13辆,其他车型14辆。

  2015年车辆运行维护费项目支出106.31万元,用于机关及下属事业单位开展污染源治理、环保执法监察、污染物总量减排监管、创建国家级环保模范城市、生态市建设、核与电磁辐射监管、农村环境监管及污染治理、环境监测、等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  乐山市环境保护局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计20.37万元。

  (二)政府采购情况。

2015年实施政府采购项目8个,主要包括:环境监察移动执法系统建设项目157.98万元,机动车排气监察监管平台建设146.22万元,2015年四川省乐山市地下水基础环境状况调查评估89.57万元,《乐山市重点生态功能区保护规划》编制65万元等,涉及金额497.29万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止201512月,乐山市环境保护局国有资产占有使用情况为:局机关及下属单位公务用车共计33辆,主要用于环境监测、监察、环境执法等工作。单价20-200万仪器设备价值共计897.8万元,大型仪器设备主要用于辐射环境监测,环境监测样品制备和实验分析,环境质量例行监测、重点污染源监督性监测及其他专项监测等。

 

附件下载: 公开表.xls