关于乐山市环境保护局 2018年部门预算编制的说明
索引号:008550912/2018-00110   发布日期:2018年02月01日  来源:乐山市环境保护局  点击次数:26026 【字号:

关于乐山市环境保护局2018年部门预算编制的说明

 

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能:贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策和有关标准、技术规范,并依照国家、省、市环境保护法律、法规、规章,对全市环境保护工作实施统一监督管理,防止污染和其他公害,保护和改善生活环境与生态环境,保障人民的健康,促进全市经济和社会事业的发展。

2018年重点工作任务介绍:2018年,全市环保系统将持续贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记生态文明建设和环境保护系列重要讲话,全面践行社会主义生态文明观,紧紧围绕环境质量改善核心,推动环保事业取得新的突破。一是坚决打好蓝天保卫战。组织实施大气质量达标规划,充分运用现代科技手段,系统分析我市大气污染成因,精准施策,推动大气污染问题解决。主要抓好工业污染源整治、机动车污染整治、建筑工地扬尘治理及城区周边道路治理、露天焚烧和大气污染防治联防联控联治工作。二是坚决打好碧水保卫战。紧紧抓住总磷、氨氮、高锰酸盐指数三大污染物,工业、城市生活和畜禽养殖等重点污染源,国、省控断面和小流域等重点区域,全面推进污染水体治理和良好水体保护,突出抓好饮用水源保护、城乡污水治理、工业水污染防治、流域污染防治及消除黑臭水体工作。三是坚决打好净土保卫战。重点抓好土壤污染防治和固体废物污染防治工作。四是坚定推进环境保护督察问题整改。按照“谁主管、谁负责”原则,督促各地各部门按期完成整改工作,提高整改质量,确保案结事了。五是深入推行环评审批改革。六是严厉打击违法违规行为。七是推动生态文明体制改革。八是扎实稳妥抓好环保机构监测监察执法垂直管理制度改革。

二、部门概况

乐山市环境保护局预算单位5个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位3个。主要包括乐山市环境保护局机关、乐山市环境监察执法支队、乐山市环境监测中心站、乐山市辐射环境监测站、乐山市环境科学研究所。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,乐山市环境保护局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年乐山市环境保护局收入预算总额为6417.45万元,较上年预算数增加3911.24万元。其中:当年财政拨款收入6417.45万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算6417.45万元,其中:人员支出1394.61万元,日常公用支出177.48万元,对个人和家庭的补助支出29.16万元,专项支出4816.2万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

乐山市环境保护局2018年财政拨款收支总预算6417.45万元,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、承担环保事业发展相关工作及污染治理。其中:

基本支出,是用于保障环保局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障环保局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

乐山市环境保护局2018年一般公共预算当年拨款6417.45万元,较上年预算数增加3911.24万元。主要是因为增加了环保专项资金、环境信息化-省市县三级统筹项目配套等项目经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出242.9万元,占3.78%;医疗卫生与计划生育支出48.9万元,占0.76%;节能环保支出5962.05万元,占92.91%;住房保障支出163.6万元,占2.55%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为1.32万元,主要用于保障离退休人员经费支出。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为171.67万元,主要用于实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为68.66万元,主要用于实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2018年预算数为1.24万元,主要用于行政事业单位离退休方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为24.55万元,主要用于机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为24.35万元,主要用于部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):2018年预算数为329.44万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):2018年预算数为828万元,主要用于除环境保护管理事务已列项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

9.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)核与辐射安全监督(项):2018年预算数为50.5万元,主要用于环保部门核安全核辐射安全监管、评审支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

10.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项):2018年预算数为1117.7万元,主要用于除环境监测与监察所列项以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

11.节能环保支出(类)污染防治(款)放射源和放射性废物监管(项):2018年预算数为20万元,主要用于对放射源生产、销售、使用、废弃源处置等管理的支出,放射性废物管理、收集、处置等支出,放射性废物库建设与运行等方面的支出。

12.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):2018年预算数为2800万元,主要用于环境保护规划、污染防治实施方案编制,以及大气、水、土壤污染治理支出。

13.节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项):2018年预算数为562.48万元,主要用于环保部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

14.节能环保支出(类)污染减排(款)环境执法监察(项):2018年预算数为253.94万元,主要用于环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等支出。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为163.6万元,主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市环境保护局2018年一般公共预算基本支出1601.25万,其中:

人员经费1423.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费177.48万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2018年乐山市环境保护局没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

乐山市环境保护局2018年“三公”经费预算数152.2万元,较上年“三公”经费预算数减少11万元。其中财政拨款安排“三公”经费152.2万元。因公出国(境)经费8万元,公务接待费44.2万元,公务用车购置及运行维护费100万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平。

2018年根据四川省环境保护厅安排的考察学习任务,拟安排出国(境)1人次。

2.公务接待费较上年预算持平。

2018年公务接待费计划用于上级对环境保护工作开展调研、检查、考核以及兄弟单位学习交流、调研等支出。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少11万元,下降9.9%。主要原因是车辆减少。

单位现有车辆22辆,其中:公务用车1辆(商务车);一般特种专业技术用车21辆(其中:轿车1辆、越野车15辆、其他车型5辆)。

2018年安排公务用车购置费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费100万元,用于机关及下属事业单位车辆运行费、保险费、维修费等支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年,乐山市环境保护局为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为177.48万元,较上年预算增加8.3万元,增长4.9%。

(二)政府采购情况。

2018年,乐山市环境保护局未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况。

截至去年底,乐山市环境保护局共有车辆22辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。

2018年,乐山市环境保护局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排6417万元,其中编制了项目绩效目标的预算6417万元,主要为环境保护专项经费项目、环境监测运行项目、环境监察执法办案项目等。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除行政单位离退休所列项以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

11.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费用,按国家规定享受离休人员待遇的人员的医疗经费。
    12.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项): 反映除环境保护管理事务所列项以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

14.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项):反映除环境监测与监察所列项以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

15. 节能环保支出(类)污染防治(款)放射源和放射性废物监管(项):反映对放射源生产、销售、使用、废弃源处置等管理的支出,放射性废物管理、收集、处置等支出,放射性废物库建设与运行等方面的支出。

16.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):反映除污染防治所列项以外其他用于污染防治方面的支出。 

17.节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项): 反映环保部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

18.节能环保支出(类)污染减排(款)环境执法监察(项): 反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等支出。

19. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

20.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

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